老师。我最近在清理以前的账的时候。发现好几笔是客户多打了钱过来。比如打10000。打了11000。开始收到钱我做了借银行存款11000。贷应收账款11000。然后退回去了1000。我又做了借应付账款1000。贷银行存款1000。导致人家少开了1000的发票给我我少开了1000给人家。现在怎么办？

程阿梦。 追问

2019-09-25 15:14

？？？我直接弄了反结账修改可以吗？发票为什么要互补？只是人家不小心多打了钱过来又退回去了而已。

耿老师 解答

2019-09-25 15:32

你好！影响你们税务局申报数据吧

程阿梦。 追问

2019-09-25 15:41

那怎么办？那是7月份的。我在改回来吧。然后等9月份我在原分录冲红。在做一笔正确的分录是吗？

耿老师 解答

2019-09-25 15:43

你好，是的原分录红字冲回再做正确的就可以。

程阿梦。 追问

2019-09-25 15:44

那等9月份在做是吗？

耿老师 解答

2019-09-25 15:53

你好！是的做到当前月份就可以

程阿梦。 追问

2019-09-25 15:55

好的。谢谢。

程阿梦。 追问

2019-09-25 15:56

原分录红字就是都弄成负数就可以了哈？

耿老师 解答

2019-09-25 15:59

你好！是的，就是本方向的负数。