送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-25 21:15

您好,可以税前扣除的

妮妮 追问

2019-09-25 22:04

那会计分录怎么做?现在只做了一笔,借管理费用 -生产研发费用,税前扣除是当月做还是汇算清缴时一次性做?会计分录怎么做呢?

董老师 解答

2019-09-26 07:13

借管理费用 贷  银行存款

董老师 解答

2019-09-26 07:13

季度预交,年度汇算清缴

妮妮 追问

2019-09-26 09:09

老师,意思是税前扣除是汇算清缴的时候做抵扣分录吗?

董老师 解答

2019-09-26 09:30

抵扣不是做分录的意思,是做所得税申报的时候费用增加了,利润就少了,税就少了

妮妮 追问

2019-09-26 09:51

老师的意思是我在季度申报的时候,在企业所得税报表里面填写研发费用总额吗。

董老师 解答

2019-09-26 10:43

您好,是的,填写研发费用总额

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