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小祝老师

职称： 初级会计师,中级会计师,经济师

2019-09-26 13:12

你好，不好意思啊，我们没有范本哦，你只能根据往来款自己录入了。

smile 追问

2019-09-26 13:23

老师，那我大概要怎么设置呢，有累计付款，累计开票，再来个备注是不是就行啦

小祝老师 解答

2019-09-26 13:29

你需要一笔一笔的发票时间，发票金额，付款时间，付款金额。填累计的不方便查看往来过程。

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相关问题讨论
你好，不好意思啊，我们没有范本哦，你只能根据往来款自己录入了。
2019-09-26 13:12:01
你好 付款的备注写错了 最好收付款双方做一个说明 
2021-07-02 17:08:51
可以让法人拿发票报销处理 如费用发票 借：管理费用——招待费 贷：其他应收款——XX法人
2019-12-28 10:15:38
做材料暂估一般都会暂估往来的
2020-03-30 10:41:08
你好，需要有相应资料证明这个是往来款才可以的
2020-06-18 09:36:50
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