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玲老师

职称： 会计师

2022-10-21 15:31

因为什么原因转出来的？

古渣渣 追问

2022-10-21 15:42

用作集体福利了

古渣渣 追问

2022-10-21 15:43

是一些住宿费餐饮费开回来的专票

玲老师 解答

2022-10-21 15:49

你好 借管理费用，贷进项转出 

古渣渣 追问

2022-10-21 15:54

不需要先借：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出吗？

玲老师 解答

2022-10-21 15:56

不用的，转出就这一个分录。

古渣渣 追问

2022-10-21 15:57

只做一个分录的话，那我原来待抵扣进项税额借方还是会挂着数呢，平不了

玲老师 解答

2022-10-21 16:01

你代抵扣和你进项转出没有关系呀。

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相关问题讨论
你好，认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借；应交税费（进项税额） 贷；:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
因为什么原因转出来的？
2022-10-21 15:31:58
认证时 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应交税费--应交增值税（待抵扣进项税） 转出时 借：管理费用/**费用 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2020-05-07 11:14:30
你好同学，你先去一下税务局找专管说一下这种情况 一般是转入进项然后再申请退税》同学，我这么说你明白吗？懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:29:22
您好！第13个月，是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额这个是对的 而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额这个没看懂。你转入了进项税额就可以抵扣了，抵扣不完的，留底。
2018-12-10 11:44:12
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