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玲老师

职称： 会计师

2022-02-07 18:38

你好 辅导期纳税人 认证的进项填写在 待抵扣里  

自觉的灯泡 追问

2022-02-07 18:42

什么是辅导期纳税人？如果不能用做抵扣的进项票比如招待费这种，勾选的时候是直接选择不抵扣勾选吗

自觉的灯泡 追问

2022-02-07 18:43

报税的时候还需要提现这笔税费吗

玲老师 解答

2022-02-07 18:46

你好 
 辅导期纳税人是指实行纳税辅导期管理制度的一般纳税人，主要包括新认定的小型商贸批发企业一般纳税人和国家税务总局规定的其他一般纳税人。新认定为一般纳税人的小型商贸批发企业实行纳税辅导期管理的期限为3个月；其他一般纳税人实行纳税辅导期管理的期限为6个月。
  纳税辅导期内，主管税务机关未发现纳税人存在偷税、逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税或其他需要立案查处的税收违法行为的，从期满的次月起不再实行纳税辅导期管理，主管税务机关应制作、送达《税务事项通知书》，告知纳税人。


如果不能用做抵扣的进项票比如招待费这种，勾选的时候是直接选择不抵扣勾选吗 对  

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相关问题讨论
你好，认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借；应交税费（进项税额） 贷；:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
因为什么原因转出来的？
2022-10-21 15:31:58
认证时 借：应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应交税费--应交增值税（待抵扣进项税） 转出时 借：管理费用/**费用 贷：应交税费--应交增值税（进项税额转出）
2020-05-07 11:14:30
你好同学，你先去一下税务局找专管说一下这种情况 一般是转入进项然后再申请退税》同学，我这么说你明白吗？懂了记得点结束并好评哟。
2019-05-25 17:29:22
您好！第13个月，是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额这个是对的 而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额这个没看懂。你转入了进项税额就可以抵扣了，抵扣不完的，留底。
2018-12-10 11:44:12
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