老师好 想问下 ，供应商开给我们的红字发票 是不是也要寄过来给我们做账用，还是用我们开的红字信息表做账就行呢

老师，请问收到供应商的红字发票，我该怎么做账

答： 直接原分录红冲就可以的哦

请问收到供应商开来的红字发票时我怎么做账?谢谢

答： 冲你原来的那一笔凭证

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到供应商开过来的红字发票，怎么做账？

答： 您好： 您可以比照您之前收到的一样的蓝色发票，将金额变为负数即可，分录科目完全一样。