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老师，您好，我想问一下，第一个问题：5月份供应商开的发票有问题，我司没有认证，9月份供应商又给我开了一份正确的，我该怎么做分录呢？我需要冲销之前做的凭证吗？ 第二个问题：我司在淘宝上买的小物料例如锡线、气泡膜之类的，是我司支付宝直接支付的，我可以直接计入管理费用吗？ 第三个问题：一档和二档的差额由个人承担，从工资里扣，怎么做分录呢？ 求解，谢谢老师，辛苦啦
only time will tell.
于2019-09-27 18:53 发布 1528次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2019-09-27 19:06
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老师您好，总公司的财务是经过重分类的，那要合并分 问
同学，你好 嗯嗯，是的 答
勾稽关系上月还是对的这月结转完损益资产负债表 问
是否有分红或以前年度损益调整事项 答
请问我店9月开的，开业期会员卡赠送有3万多，这笔赠 问
您可以将这部分赠送的会员卡价值记为预收账款，同时确认销售费用，这样处理符合权责发生制原则。具体分录需要根据实际情况调整。 答
老师你好我用的金蝶软件，就是付出去款回购商场商 问
不建议直接在导出的流量表上修改。这种情况最好做一笔调整分录来体现，以保证账务处理的规范性和可追溯性。 调整分录可以这样做： 借：支付其他与投资活动有关的现金（正确的现金流量项目） 贷：收回投资所收到的现金（错误的现金流量项目） 答
老师，我7月购进一批货未付款对方也未开票，当时是以 问
暂估入库 借；库存商品 贷：应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款 答
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