没有收到发票就在网上认证了，后面发现这个发票被对方作废了，怎么处理

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 13:53

那还需要跟对方沟通对方那边怎么处理吗？还是我们这边直接做一个转出就可以了？这个在申报表上做了账务上分录怎么做呢

玲老师 解答

2019-09-30 13:55

你已经知道对方作废了，你就是做原来相反的分录，或者是愤怒不变，金额负数，然后报表填写进项税额转出无缘无故就作废，你应该问一下对方的。

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 14:05

我是想问关于报表上转出的这个进项税，要不要做分录，该怎么结转

玲老师 解答

2019-09-30 14:11

就是原来那个分录你做做负数金额儿，这样就相当于进项转出了，你报表再填写进账转出。

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 14:15

明白了，谢谢老师

玲老师 解答

2019-09-30 14:16

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 14:19

老师，现在我们还没有做分录，只是认证了，那是不是只需要在报表上填写进项转出税，不做财务处理可以吗？

玲老师 解答

2019-09-30 14:21

账要做原来分录 一样的  金额负数

玲老师 解答

2019-09-30 14:22

原来没做分录 就先做分录  再填写表转出

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 14:38

做分录我们也没有发票啊。在认证的时候发票是正常的也没有注意，第二天才显示作废了，第二天也同时收到对方的发票发现收到的发票是重新开具的，就是对方作废的我们认证了，又收到了对方重新开具的发票

玲老师 解答

2019-09-30 14:39

没有发票也可以入账 货到票未到 可以暂估入库

缓慢的羽毛 追问

2019-09-30 14:50

知道了，谢谢您

玲老师 解答

2019-09-30 14:54

不客气的，如果您这个问题已经解决，请给老师点五星好评，祝您工作学习愉快。