老师，发票上金额3687.40，但实际上支付1980元，老板保销也是1980元，你说按哪个金额入账？

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:18

餐费

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:19

不是不是，是包厢费

郭老师 解答

2019-10-04 17:19

这个是他招待客户的吗
是的话按报销的做

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:19

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:20

是的，招待客户用的，实际报销1980元

郭老师 解答

2019-10-04 17:21

按实际的做账，你好按发票做作为单位不合算
招待费税前扣除有比例
你要按发票做账允许扣除的不一定是这些
不支付的还得记营业外收入，还得交税

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:30

关键老板走的公户银行流水，把钱转给他私里。然后他把票给我。

郭老师 解答

2019-10-04 17:31

转了1980
实际报销也是1980不是嘛

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:33

我能不能这样，管理费用—业务招待费3687.4    贷: 银行存款1980    其他应收款—老板  1707.4

郭老师 解答

2019-10-04 17:34

你有老板的支付证明就可以做

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:36

老师，这是老板先收到票，然后去财务填请款单，然后去转账给人。他转账的钱就是1980

学堂用户_ph175714 追问

2019-10-04 17:37

他在银行流水在写着报销款

郭老师 解答

2019-10-04 18:35

银行存款转给个人的，其他应付款或者其他应收款可以
1707.4你们老板有支付证明可以那么做