代开专票后季度申报案例有没有？你好

淡定 追问

2019-10-05 16:53

代开专票怎么填写？

maize老师 解答

2019-10-05 16:54

你先回复我上面问你的问题，，你这个合计不含税销售额多少，代开专票多少，普通发票多少

淡定 追问

2019-10-05 16:58

6800

淡定 追问

2019-10-05 16:59

普票没有

淡定 追问

2019-10-05 16:59

代开专票6800元

maize老师 解答

2019-10-05 17:01

那这个填写第2行和第1行就可以，这个都填写不含税销售额，

淡定 追问

2019-10-05 17:14

谢谢，那财务报表和企业所得税、印花税怎么填写？拜托

maize老师 解答

2019-10-05 17:18

亲，你先去做账，你这个不是有收入吗，那需要做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税，借主营业务成本 贷xx 这个对应做最后结转损益，借本年利润 贷主营业务成本，借主营业务收入 贷本年利润 印花税看你是下面那个税目