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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-09 14:00

你好，你是指小规模纳税人代开24万多，自己开1万多的发票的意思？

玲宝儿 追问

2020-01-09 14:01

嗯

邹老师 解答

2020-01-09 14:01

你好，需要做季度申报，只是普通发票部分不需要缴纳增值税

玲宝儿 追问

2020-01-09 14:03

代开的也要去申报对吗？

邹老师 解答

2020-01-09 14:04

你好，需要申报，只是代开当时已经预交税款，申报的时候就不需要补交代开部分的税款的

玲宝儿 追问

2020-01-09 14:05

好

邹老师 解答

2020-01-09 14:07

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，你是指小规模纳税人代开24万多，自己开1万多的发票的意思？
2020-01-09 14:00:43
没有，你是小规模么，你这个合计不含税销售额多少，代开专票多少，普通发票多少，截图申报表，
2019-10-05 16:47:47
你好 在1.2栏里面申报填写的
2021-10-09 14:47:56
企业所得税填写是1-6月，你按你利润表上面本年利润填写就可以
2019-06-21 14:00:51
您好，是申报具体内容？
2022-08-18 08:18:11
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