老师，小规模企业有代开发票申报增值税时的销售收入总额累计数有做账的收入总额差一分，怎么办，填所得税报表时收入累计数比增值税收入累计数多一分能行吗？

马老师 解答

2019-10-05 20:17

两个税的收入让一样

四叶草 追问

2019-10-05 20:18

那和账就不符了，怎么办

四叶草 追问

2019-10-05 20:19

而且填本期增值税时系统带出来的税金和税控盘的税金差3分钱怎么办

四叶草 追问

2019-10-05 20:38

老师增值税累计收入是.88，我账是.89差一分，税额申报表数是比我账上少3分，该怎么调，着急呀老师，帮帮忙

马老师 解答

2019-10-06 04:55

根据申报系统的为准，账务上进行调整就可以

四叶草 追问

2019-10-06 09:19

怎么调呀？

马老师 解答

2019-10-06 13:39

所得税申报收入是自己填写，填写的和增值税的收入一样。账上收入和增值税表里累计收入一样吗

四叶草 追问

2019-10-06 14:46

差一分

马老师 解答

2019-10-06 16:27

那你账上收入比申报表多一分，税金应该少一分
调整
借应交税额未交增值税
贷主营业务收入–0.1

四叶草 追问

2019-10-06 17:41

税金也不多，账上税金比报表多三分