老师，请问。这个月我公司收到一张红字发票。之前发票已经认证了。这个月我做进项税额转出。在报增值税的时候，进项税额转出数值需要填写吗？填写负数金额？凭证是： 借：劳务成本 借：进项税额转出 贷：应付账款

薇薇 追问

2019-10-09 12:43

好的，请问加计抵扣核算时，加计的金额怎么核算呢？进项转出的金额需要减去，再*10%吗？还有两张交通运输的非专票（飞机票），

maize老师 解答

2019-10-09 12:44

你好： 为了方便其他同学查询同类问题不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！