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老师您好：行政单位，其他应付款在设科目是有一级科目，下面许多二级明细科目。一级科目为贷方，二级明细科目一直是借方科目登记，有不妥吗
myx
于2019-10-09 15:45 发布 3158次浏览
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答疑苏老师
职称： 注册会计师
2019-10-09 15:49
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请问下老师：行政单位核销其他应付款的程序是什么，需要什么资料。
答： 如果该笔款项一直没能收到,且逾期3年以上,则应转入待处理财产损溢科目: 借:待处理财产损溢--待处理财产价值 贷:应收账款 审批后应予核销时,不再将待处理财产损溢科目的余额转入其他应付款等科目,而是将待处理财产损溢明细科目对冲,出售时支付的费用则应作为净支出转入经费支出科目. 借:待处理财产损溢--处理净收入 贷:待处理财产损溢--待处理财产价值 借:经费支出 贷:待处理财产损溢--处理净收入
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