请问老师 小规模商业 款付了 还没收到发票 收到货了 做的预付账款 当月已经销售了 月末要结转成本吗

Cynthia 追问

2019-10-09 16:17

但是这个还没有入库啊  只做了预付账款

玲老师 解答

2019-10-09 16:17

你收到货了就要入库的  然后才是销售的 没有入库没有商品也销售不了的

Cynthia 追问

2019-10-09 16:19

我就是想问这个应该怎么做  款付了 货已收到 然后销售出去了 票未收

玲老师 解答

2019-10-09 16:21

借库存商品贷预付账款暂估  后面正常做销售和结转成本的分录

Cynthia 追问

2019-10-09 16:24

谢谢老师

玲老师 解答

2019-10-09 16:25

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！

Cynthia 追问

2019-10-09 16:29

还有一个问题老师  票回来 在怎么做一笔 呢

玲老师 解答

2019-10-09 16:30

把前面暂估的那笔分录 红冲了 再按发票金额做下一个正确金额的分录

Cynthia 追问

2019-10-09 16:31

好谢谢

玲老师 解答

2019-10-09 16:39

不客气的！ 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评！祝您工作学习愉快！