老师：您好！因为现在我是要出内部的报表给老板看利润，之前我是按外账的做法把社保个人部分一起计提费用了，但是这部分公司实际并没有支付出去，我理解成应该不能算是公司费用，在想需不需要调账，老师帮我解答一下。

老师：您好！因为现在我是要出内部的报表给老板看利润，之前我是按外账的做法把社保个人部分一起计提费用了，但是这部分公司实际并没有支付出去，我理解成应该不能算是公司费用，在想需不需要调账，老师帮我解答一下。

答： 你好， 社保缴纳的那一部分是员工的工资扣除的，如果工资部分已经算作费用了，社保就不是了

上月多计提费用10700元，如何冲回多计提部分，本月发生费用9803元，月末如何结转到本年利润

答： 你好，之前的分录是怎么做的？借管理费用贷其他应付款吗？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我在算评估时点，和顺流逆流交易时，调整利润时，一直分不清，到底乘几个月的折旧和摊销，评估时点和顺流逆流，都是一直存在了的资产，所以发生时，就一直计提费用。对吗

答： 您好！评估增值的，折旧差异不需要考虑当月增加的固定资产，当月不计提折旧，即投资日（一般题目会给出的是当月月初即1日）当月的折旧也要算，内部交易的固定资产，要考虑当月增加的固定资产当月不计提折旧，从下月起再计提折旧！