老师，我公司是建筑公司，前两季己交企业所得税8000多，本季度第三季度在外地预交企业所得税5337.61元，但我公司本年利润表利润至9月底是负数，那我报第三季度企业所得税时该如何填？

枫怡 追问

2019-10-10 12:42

意思是收入，成本，利润按实际填，但第三季度己预交的企业所得税数额可以写上去吗？导致利润负，税是正。没关系吗？我们这外地预交款可以在季报时税务局报，我现担心利润为负数，可有影响，是否可填对

蒋飞老师 解答

2019-10-10 12:43

你好！

可以填上，没有影响的

枫怡 追问

2019-10-10 12:43

好的，谢谢

蒋飞老师 解答

2019-10-10 12:43

不过预交所得税，汇算清缴时才考虑的