9月付了两个辞职员工工资8400.现在账上是4673这要怎么调整了

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:47

是的

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:48

这个月才计提

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:48

那8月还没有付的也要一直挂下来吗

郭老师 解答

2019-10-10 13:51

几月份计提就可以

郭老师 解答

2019-10-10 13:51

九月份计提就可以

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:52

如果8月份没付的要一直挂在8月份吗

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:52

借方怎么才能调到8400

郭老师 解答

2019-10-10 13:56

八月份提前支付了借应付职工薪酬贷银存
九月份计提借管理费用贷应付职工薪酬
这不就可以了

端庄的发夹 追问

2019-10-10 13:57

调不到

郭老师 解答

2019-10-10 14:04

计提多少，发多少不是吗
其他的就是你别的余额了，你得查下别的月份工资对不

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:05

不对呢，6月7月的工资还有没发的

郭老师 解答

2019-10-10 14:07

计提了
7.8月份工资是多少

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:11

还有4050没发

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:12

借方的多了8400出来是提前发了9月份的工资

郭老师 解答

2019-10-10 14:17

不对，你九月份的工资没有计提，你看到你的工资了吗
计提和发放的不一致都，一直都是有余额
你现在还有4050的工资没发下去？所有的欠的工资就这些？

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:18

对的，还有4050没放下去

郭老师 解答

2019-10-10 14:22

你看下是不是还有323没有计提
或者多发下去的

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:24

那还发了当月2个人辞职的工资8400，借方不是多发的吗，我还有4050是没发的

郭老师 解答

2019-10-10 14:28

借管理费用贷应付职工薪酬8400
做了这个应付职工薪酬贷方3727
和你说的4050还有差距
差了323

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:31

323还可以调整吗

郭老师 解答

2019-10-10 14:34

你找到原因了可以的

端庄的发夹 追问

2019-10-10 14:34

补计提可以嘛

郭老师 解答

2019-10-10 14:37

你好，可以的，