老师 申报增值税申报表 还没申报这边就有这组数据 是啥意思？我填入这季度的税都是减免的 但还是有这组数据在 有相关吗？

皆如愿 追问

2019-10-10 15:23

哦 对对对 老师 刚查了下 是8月9月申请代开的增值税普通专票 但是是10月份再拿的票 那这个票收入是做到这季度9月里呢还是做到10月份去？

maize老师 解答

2019-10-10 15:26

这个开票上面日期是几时，

皆如愿 追问

2019-10-10 15:28

开票是10月 申请是8 9月

maize老师 解答

2019-10-10 15:35

那你这个预缴已经显示3季度申报表上面？

maize老师 解答

2019-10-10 15:36

你这个申报不能是负数，提交不了申报，你这样只能去填写主表上面123行，这个最后一栏要是0

皆如愿 追问

2019-10-10 15:50

嗯嗯 填上了 这个-753.96 即22 23行都是正数 最后24一列是0  那老师 这个票据是放在9月里吗？

maize老师 解答

2019-10-10 15:55

看你们这个申报是的，不过你这个问下你税局看看，怕下个季度申报出现别的问题