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您好 老师，由于今年4月份税率调整，有一笔16%税率发票误开在4月份，税局要求3月份申报表中补入一笔正数未开票收入，在8月份的申报表中又补上一笔负数的未开票收入，这一调整事项在账上该如何提现呢
独特的路灯
于2019-10-10 17:50 发布 667次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-10-10 18:12
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老师我想问一下，小规模公司法人往公司入资作为注 问
你好，那个没有次数限制的 答
老师 你好！小规模纳税人上个月开的 专票， 借 应收 问
借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费应交增值税负数 答
老师您好，公司想开展针对孩子托管的业务，请问经营 问
参考：学生托管服务，儿童看护服务 答
老师好，建筑行业一个4000多万的项目，餐费、茶叶费 问
你好，这个比例来说是正常的 答
老师，您好，应交税费月底怎么做账呢，需要结转进项和 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 答
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