老师 这季度开了专票和普票 增值税申报表已申报了 城市维护建设税填报时普票是免了的都是0报 那还需要填专票的税数据吗

皆如愿 追问

2019-10-10 22:28

老师 是填在城建税行的1 一般增值税还是2的免抵税额呢

皆如愿 追问

2019-10-10 22:47

是这样填吗 但为啥15列是橙色的呢？

彩丽老师 解答

2019-10-11 08:54

是填在城建税行的1 一般增值税

彩丽老师 解答

2019-10-11 08:55

你公司本期有缴纳城建税吗？那个数字是你自己填的还是系统自动生成的？

皆如愿 追问

2019-10-11 14:34

oo 老师 数字是我自己填的 是这样的 小规模企业8 9月申请的税局代开专票 但到10月10号再去拿的票交的税款 现在9月申报 增值税已经申报了 可是这个城建税他出现这个橙色字 并有提示说确定是缴纳了税的吗？我们确实是完了税的 只是时间是10月 那我该怎么填？

皆如愿 追问

2019-10-11 14:37

还自开了普票 但都是没超30万的 减免的

彩丽老师 解答

2019-10-11 14:39

那你提交申报试一下

皆如愿 追问

2019-10-11 14:39

填上这个数据吗？

皆如愿 追问

2019-10-11 14:41

老师 麻烦看看这是申报的增值税表

彩丽老师 解答

2019-10-11 14:42

我看了的，数据是对的。可以提交申报

皆如愿 追问

2019-10-11 14:47

嗯嗯 申报了 谢谢老师！

彩丽老师 解答

2019-10-11 14:48

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

彩丽老师 解答

2019-10-11 14:48

如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！