老师，这个发票一共两张，总金额108000，公账支付给对方公司的，但是7月份支付7万，8月份支付38000，但是对方发票是8月份一起开的，我做凭证怎么填

媛来 追问

2019-10-11 15:57

我们没有预付账款，有应付账款，已经支付过了，发票也收到了

maize老师 解答

2019-10-11 15:58

那就做借应付 贷银行，借xx 贷应付

媛来 追问

2019-10-11 16:00

后边那个是借什么？不太明白

maize老师 解答

2019-10-11 16:02

你要是库存商品，那就借库存商品 贷应付

媛来 追问

2019-10-11 16:04

我们公司是活动公司，不存在库存商品

maize老师 解答

2019-10-11 16:06

要是成本，那就做主营业务成本，

媛来 追问

2019-10-11 16:09

这个票是认证过的发票，应该填 借 主营业务成本  借 应交税费  贷 应付账款 对吧

maize老师 解答

2019-10-11 16:18

借 主营业务成本 借 应交税费 贷 应付账款 是

媛来 追问

2019-10-11 16:22

好的，谢谢

maize老师 解答

2019-10-11 16:49

满意请给五星好评，谢谢