供应商8月份给我公司开具了一张发票，我已认证并在8月份做账。但是9月份发现税率开错，于是给供应商提供了开具红字增值胡思专用发票信息表，在8月份我已做了借：原材料 借：应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款 。现在9月份要怎么做账呢？

供应商8月份给我公司开具了一张发票，我已认证并在8月份做账。但是9月份发现税率开错，于是给供应商提供了开具红字增值胡思专用发票信息表，在8月份我已做了借：原材料 借：应交税费应交增值税（进项税额）贷：应付账款 。现在9月份要怎么做账呢？

答： 九月份你开红字信息表才对，你认证了他开不出来的

专用发票金额和专用发票可抵扣税额指的是什么？1.应交税费进项税额2.应交增值税转出未交增值税3.应交税费未交增值税4.应交税费待认证进项税？还有具体哪个的借贷方

答： 这个需要看你做账咋做的，1.一般是当月的，.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣，4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

打印专用发票抵扣联认证结果通知书时，将“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”转入“应交税费-应交增值税-进项税”平时拿到进项发票时都是做待抵扣进项税额？

答： 不是，待抵扣只是用于取得的按照固定资产核算的不动产或者在建工程，第一个月抵扣60%剩余的40%计入待抵扣，等到13个月在抵扣！仅此一