纳税申报后才进百旺的税控盘进行上报汇总，但是做到反写那步会提示“窗式比对失败，增值税未申报或未比对”，该怎么办？

郭老师

职称：初级会计师

2019-10-14 13:19

需要去税务局大厅清卡的

空追问

2019-10-14 13:20

除了需要带税控盘，还要带什么吗，需要和专管员联系吗？

郭老师解答

2019-10-14 13:22

看你当地要求，我这边不需要的
带着盘身份证去

空追问

2019-10-14 13:26

身份证是自己的身份证对吧

郭老师解答

2019-10-14 13:29

一般是办税人的，

你好按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。这样填写，见图

2020-07-07 17:14:52

你好，不用的

2017-01-03 14:52:25

1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

2018-11-06 10:34:13

你好，是应纳税额减征额

2017-11-14 15:33:09

小规模纳税人申报增值税的时候，和一般纳税人一样是先要用税控盘抄税，然后再申报。这个流程是一样的

2017-07-04 08:58:24

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