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代开发票(非虚开)
于2019-10-14 19:03 发布 3212次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-10-14 19:06
你好,那个负数是你填的还是系统自动出来的?
代开发票(非虚开) 追问
2019-10-14 19:12
自动
2019-10-14 19:13
系统自己带出来的,增值税交的多了
2019-10-14 19:51
指导一下
2019-10-14 19:52
老师
彩丽老师 解答
2019-10-14 19:59
把你的增值税申报表发过来看看
我看下是怎么变成负数的
2019-10-14 20:07
2019-10-14 20:08
开票税交多了
2019-10-14 20:13
根据20栏的数据填附加税申报表
2019-10-14 20:29
问题是系统自己出来的你帮我看看怎么填写,我把附加税表给你看看
2019-10-14 20:30
不知道怎么弄啊
2019-10-14 20:32
发票开票钱增值税已交过,交多了
2019-10-14 20:35
20栏数字在附加税里没提现啊
2019-10-14 20:37
这个要你自己手动填进附加税申报表
2019-10-14 20:45
就填写那个数字吗13904?
2019-10-14 20:47
2019-10-14 20:48
这样吗?
最后那一列负数
2019-10-14 21:00
三栏都要填13904.67,然后在上方的小规模纳税人那里打钩,可以减半征收
2019-10-14 21:06
这直接保存吗
2019-10-14 21:10
把提示消息关了,重新完整的截图发过来我看下你填对没有
2019-10-14 21:14
2019-10-14 22:03
你的城建税的税率怎么是1%?
2019-10-14 22:04
城市的应该是7%的税率
其他的没有问题,你咨询一下当地税务局是不是税率核定错了
系统自己显示的,没有更改,优惠了
2019-10-14 22:35
如果确定税率没有问题,那么就可以提交申报了
微信里点“发现”,扫一下
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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