送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-14 19:06

你好,那个负数是你填的还是系统自动出来的?

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 19:12

自动

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 19:13

系统自己带出来的,增值税交的多了

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 19:51

指导一下

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 19:52

老师

彩丽老师 解答

2019-10-14 19:59

把你的增值税申报表发过来看看

彩丽老师 解答

2019-10-14 19:59

我看下是怎么变成负数的

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:07

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:08

开票税交多了

彩丽老师 解答

2019-10-14 20:13

根据20栏的数据填附加税申报表

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:29

问题是系统自己出来的你帮我看看怎么填写,我把附加税表给你看看

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:30

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:30

不知道怎么弄啊

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:32

发票开票钱增值税已交过,交多了

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:35

20栏数字在附加税里没提现啊

彩丽老师 解答

2019-10-14 20:37

这个要你自己手动填进附加税申报表

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:45

就填写那个数字吗13904?

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:47

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:48

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:48

这样吗?

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 20:48

最后那一列负数

彩丽老师 解答

2019-10-14 21:00

三栏都要填13904.67,然后在上方的小规模纳税人那里打钩,可以减半征收

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 21:06

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 21:06

这直接保存吗

彩丽老师 解答

2019-10-14 21:10

把提示消息关了,重新完整的截图发过来我看下你填对没有

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 21:14

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 21:14

彩丽老师 解答

2019-10-14 22:03

你的城建税的税率怎么是1%?

彩丽老师 解答

2019-10-14 22:04

城市的应该是7%的税率

彩丽老师 解答

2019-10-14 22:04

其他的没有问题,你咨询一下当地税务局是不是税率核定错了

代开发票(非虚开) 追问

2019-10-14 22:04

系统自己显示的,没有更改,优惠了

彩丽老师 解答

2019-10-14 22:35

如果确定税率没有问题,那么就可以提交申报了

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