请问下供应商开的发票金额比我们实付的金额更多，我应该怎么样做进项税额转出。就是进项税额转出的钱我应该怎么算

画予 追问

2019-10-15 11:10

老师您好，在不要求对方重开正确金额的发票情况下我应该怎么做账呢？

张艳老师 解答

2019-10-15 11:11

这样的话，建议直接全额认证抵扣就是了。

画予 追问

2019-10-15 11:13

好的，谢谢

张艳老师 解答

2019-10-15 11:15

不客气的，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！