请问下供应商开的发票金额比我们实付的金额更多，我应该怎么样做进项税额转出。就是进项税额转出的钱我应该怎么算

请问下供应商开的发票金额比我们实付的金额更多，我应该怎么样做进项税额转出。就是进项税额转出的钱我应该怎么算

答： 这个情况，建议要求对方换开正确金额的发票。

老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？

答： 进项转出： 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问我这个月在勾选进项票的时候. 我已经勾选认证抵扣了，但是现在发现有几张发票供应商作废了，那我这个要怎么操作呢？是去税局做更改还是直接在下个月申报的时候做进项税额转出呢？

答： 供应商作废的发票，验票后做进项税，后面当月马上做进项税转出处理，不抵扣进项税，不作原材料的采购