请问下供应商开的发票金额比我们实付的金额更多，我应该怎么样做进项税额转出。就是进项税额转出的钱我应该怎么算

请问下供应商开的发票金额比我们实付的金额更多，我应该怎么样做进项税额转出。就是进项税额转出的钱我应该怎么算

答： 这个情况，建议要求对方换开正确金额的发票。

老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？

答： 进项转出： 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，我们这边退回了供应商一台机器，由系统自动生成发票以后是以下分录，我这边把进项税额改成了进项税额转出，可以吗？

答： 你好，如果您是退货方，是进项税额红字，不需要改为进项税额转出的。