公司的供应商的发票出了问题，专管员让公司做进项税额转出，那么我的分录要怎么写啊，还有成本应该也受到影响了吧！ 怎么处理啊？

老师，2018年收到的一个供应商的进项发票，分别在2018年的9月与2019年的1月认证抵扣了。现在税局要求我们把这一个供商的进项税额转出。这个账要怎么处理呢？转出的税跟之前结转的成本又怎么处理呢？

答： 进项转出： 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出

老师，请问下，2018年A买的设备，现在等于是退货了，把款退到我们账上了，我也进项税额转出了；实际设备给B公司用了，供应商也给B公司开了进项发票，现在A公司怎么做账

答： a红冲固定资产和折旧，进项转出

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

已经认证的发票还没抵扣，供应商下月发票冲红了，但是我这边还没认证冲红的，是不是做进项税额转出

答： 你好，已经认证，应当按进项税额填写抵扣 下个月红冲了，就做进项税额负数处理 而不是这个月做进项税额转出处理