送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-10-15 14:27

借 工程施工-运输款60000
贷:应付账款-xx单位60000
付款
借:应付账款-xx单位30000
贷:银行存款30000

阿欧 追问

2019-10-15 14:36

发票是60000不管不需要做账吗?

曼曼老师 解答

2019-10-15 14:54

你好,发票放在第一笔分录里面,如果专票,需要做一笔应交税金-应交增值税-进项税额。

阿欧 追问

2019-10-15 15:00

问题是8月的账已经装订了怎么办

曼曼老师 解答

2019-10-15 15:36

你好,冲回之前的凭证,再按发票金额做一笔凭证,借:工程施工 借:应交税金-应交增值税-进项税额 贷 应付账款

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2019-10-15 14:27:58
你好,可以先这么处理,但是最终收到保险公司的款项是需要做收入处理的
2017-07-11 14:52:25
你好!你不要发票,你就没办法税前扣除的了。
2018-08-08 10:54:21
借固定资产 50000贷预付账款50000
2024-04-16 10:01:44
借库存商品贷银行存款,按这个来做成本汇算清缴的时候调增就行。
2021-08-03 10:59:18
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