送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-15 14:30

你好,是的,需要本年累计收入,成本和利润总额的。

李文静 追问

2019-10-15 14:46

老师老板没打算缴税的,这结果怎么处理啊?

月月老师 解答

2019-10-15 14:54

你好,计提一些费用,把利润总额做成96000左右,不需要缴纳所得税。年底要把所得税冲回。

李文静 追问

2019-10-15 15:17

每月加油5千左右。上月没发票,这月收到了好几万能入吗?跟收入是不是不对应了。老师上月给实验室购买设备450000万货到票没到我直接入成本还是入管理费用是不是就行,这是检测服务公司,我是不是该入固定资产啊,要是入固定资产就没法冲利润总额了吧?

李文静 追问

2019-10-15 15:23

老师怎么计提费用啊暂估吗?

月月老师 解答

2019-10-15 15:25

你好,先把这笔做成费用,就相当于计提了,等发票回来,冲掉,计入固定资产。

李文静 追问

2019-10-15 15:28

老师我下月冲了记入固定资产。不用补交所得税吗?

月月老师 解答

2019-10-15 15:46

你好,不需要的,这是预缴,最终还是要看汇算清缴的。

李文静 追问

2019-10-15 15:47

谢谢老师。对了老师金蝶迷你版我做到了凭证过账,再点期末结账打算反结帐点了没反应呢?

月月老师 解答

2019-10-15 15:58

你好,反结账Ctrl+F12,你试一下。

李文静 追问

2019-10-15 16:01

好的。老师您说的利润总额是变成96000,是说是本期利润总额还是本年累计利润总额啊?我要是提费用得提100多万呀好刺激。老师我第一次报税给您添麻烦了,别烦我啊,谢谢了

月月老师 解答

2019-10-15 16:04

你好,是本年累计利润,做到96000

李文静 追问

2019-10-15 16:27

好的谢谢

月月老师 解答

2019-10-15 16:27

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

李文静 追问

2019-10-15 17:25

老师我把买设备的记入成本了,好像记多了,您看看还用改吗?

月月老师 解答

2019-10-15 17:33

你好,设备应该是计入固定资产的吗

李文静 追问

2019-10-15 19:38

老师我最后摘要写收到耗材借管理费用—办公室了。不知道记入固定资产在利润表怎么做分录能把利润总额冲下去。

月月老师 解答

2019-10-15 19:39

你好,固定资产不能计入利润表,你可以先计入管理费用-办公室的。

李文静 追问

2019-10-15 19:41

嗯,等票来了我就冲了记入固定资产

李文静 追问

2019-10-15 19:48

老师利本年累计利润总额是96000 元。填表时96000*25%=24000税了,是要先交这么多吗?去年他们一年交了4000多所得税。好像今年又补提了些。年底怎么冲回企业所得税呢?

月月老师 解答

2019-10-15 20:25

你好,不是的,我看你的所得税费用已经有4900多了。所以不到4900也不需要缴纳的。

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