你好，老师。我们要填写第三季度的所得税报表，请问季初资产总额和季末资产总额填写哪些数据

Vicky7.18 追问

2019-10-15 22:48

你好，老师。你还没有休息吗，不好意思。这么晚还让你为我解答，我就准备明天问你呢，没想到你这么快解答了，谢谢

郭老师 解答

2019-10-15 22:56

好的，还没有呢，一会睡

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:08

你好，老师。这个季初资产总额和季末资产总额怎么填写的。我们6月份没有做账，6月份才成立的，7月经营的。季初资产是不是写0，谢谢

郭老师 解答

2019-10-16 09:11

七月份的期末余额
0填写不了

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:12

老师，你说的什么意思。我有点不懂。那填写什么呢

郭老师 解答

2019-10-16 09:14

看七月末资产负债表资产合计

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:21

7月末资产合计是19182.35，季初填写它对嘛

郭老师 解答

2019-10-16 09:24

你好，是的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:26

你的意思，正常季初资产总额是填写6月末的资产，应该填写0的对嘛，但是填写0不行，所以就填写了7月末的资产对嘛

郭老师 解答

2019-10-16 09:29

不是，季度初是实际经营的当月资产负债表资产合计

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:32

好的，谢谢

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:45

你好，老师。我原先进系统，提示我可以享受小型微力企业，可是我填写了数字之后，小型微利企业变成否了，这是怎么回事

郭老师 解答

2019-10-16 09:46

看下资产是万元单位的，

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:48

谢谢老师提醒

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:49

现在变成小型微利企业了

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:50

老师，那这家企业可以享受小型微利企业吗

郭老师 解答

2019-10-16 09:52

你好，能选择是的就可以享受

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:53

老师那接下来还要填写哪张表格

Vicky7.18 追问

2019-10-16 09:54

它可以享受的，我记得还要填写一张表格。怎么填写数字，麻烦老师跟我讲解一下计算过程，非常感谢

郭老师 解答

2019-10-16 10:01

你好填写小型微利201030
利润一百万以内的实际利润*20%

Vicky7.18 追问

2019-10-16 10:06

95441.26*0.25*0.2=4772.06元，老师这张减免表格是这样填写的吗

郭老师 解答

2019-10-16 10:11

不是，用实际利润*20%的，