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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-16 07:48

您好
加计抵减的申报后直接写分录
借：应交税费-未交增值税
贷:其他收益
银行存款

邢程程 追问

2019-10-16 07:52

就是说9月结转税金的时候不用管加计抵减的金额，10月申报完做你说的那个分录是吧，最后未交增值税就平了

bamboo老师 解答

2019-10-16 07:54

是的 您理解正确的

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相关问题讨论
你好，不需要结转未交增值税的
2017-02-12 12:51:26
借转出未交增值税，贷进项税额，6月 做借销项税额 贷转出未交增值税
2020-06-02 14:47:16
你好！不需要单独做分录。
2019-05-27 11:53:22
你好，不需要这样处理的 只需要根据增值税应纳税额 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2017-01-05 11:32:33
这样月末不用另作分录。
2019-11-13 14:32:08
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