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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-05 11:35

那我期末结转增值税的这些数字该怎么来呢，要不要从销项进项那里来

krystal 追问

2017-01-05 11:37

那你们会计学堂里面那个金马商贸的账套就是这样做的啊

邹老师 解答

2017-01-05 11:32

你好，不需要这样处理的  
只需要根据增值税应纳税额 
期末结转  借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2017-01-05 11:36

你好，就是每个月增值税申报表的应纳税额，当然是与销项，进项有关

邹老师 解答

2017-01-05 11:38

你好，这样是不对的

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相关问题讨论
借转出未交增值税，贷进项税额，6月 做借销项税额 贷转出未交增值税
2020-06-02 14:47:16
你好！不需要单独做分录。
2019-05-27 11:53:22
这样月末不用另作分录。
2019-11-13 14:32:08
您好 加计抵减的申报后直接写分录 借：应交税费-未交增值税 贷:其他收益 银行存款
2019-10-16 07:48:45
您好，您可以补结转，正常结转就可以
2019-01-27 14:07:46
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