去年的帐，收到辽宁总队144万，替他付给继秋公司，应付继秋480万，实际也付了480万。这样2018.11.12的分录就走错了，请问今年怎么调成。

可可老师 解答

2019-10-16 10:06

辽宁总队这笔是需要你们代收代付的对吧，付给继秋也是代辽宁总队付的，只是其他应付上的辅助名称挂错了对吧。其他应付款---继秋公司而不是辽宁总队是这个意思吧？  那修改一下辅助就可以了。借：其他应付款-继秋公司   借：其他应付款-辽宁总队（红字）

可可老师 解答

2019-10-16 10:13

上一笔用红字冲掉，是做在借方的

可可老师 解答

2019-10-16 10:18

正确的。可以的，可以做一步从其他应付到应付的归类

侯丹 追问

2019-10-16 09:58

不是这样的，144万是辽宁总队应该付的，336万是我们自己付的。

侯丹 追问

2019-10-16 09:59

给继秋付款的时候，做成给辽宁总队退回了。

侯丹 追问

2019-10-16 10:11

这样做对么？

侯丹 追问

2019-10-16 10:14

是代收代付的。后一笔我认为应该从其他应付款转到应付账款，不知道对不对？

侯丹 追问

2019-10-16 10:15