送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-16 17:13

一次抵扣所得税,还是让你账上计管理费用弥不做固定资产

linda 追问

2019-10-16 17:15

不用入固定资产,直接一次抵扣入管理费用,但我忘记问入哪个科目,刚才看您网上有回复其他学员,我没怎么明白

郭老师 解答

2019-10-16 17:16

我会的是做固定资产。账上按月折旧,然后申报所得税填写固定资产加速折旧,一次抵扣所得税

linda 追问

2019-10-16 17:19

那这样每个季度的利润表跟所得税的利润对不上呀!因为账上每月计提,而自己申报所得税时一次性入了。这个要怎么弄,税局说不用入固定资产,直接入费用,进税同时也一起抵扣

郭老师 解答

2019-10-16 17:22

用到递延所得的
按你税务局的
借管理费用,进项贷银存的

linda 追问

2019-10-16 17:24

那管理费用入哪个二级科目,这样会不会像您说的税局会找企业麻烦,因为都不交所得税了

郭老师 解答

2019-10-16 17:26

汽车
你税务局同意了可以

上传图片  
相关问题讨论
您好!税控服务费可以全额计入,不用分开
2017-05-17 15:25:06
一次抵扣所得税,还是让你账上计管理费用弥不做固定资产
2019-10-16 17:13:58
你好,如果都是专票的话,就是不含税的金额。
2022-01-11 14:53:07
借:银行存款 贷:其他业务收入-转租收入 应交税费-应交增值税 借:其他业务成本 贷:预付账款(就是你预付的房租)
2023-12-21 16:33:47
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-02-14 15:48:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...