老师，工资都发放完了，报表上应付工资为正数，是什么原因

CXINN 追问

2019-10-17 10:47

都计提了

月月老师 解答

2019-10-17 10:48

你好，我看一下应付工资的明细表。

CXINN 追问

2019-10-17 10:58

还有一张凭证10月份做的

CXINN 追问

2019-10-17 11:00

就多了一个958.82

月月老师 解答

2019-10-17 11:06

你好，8月15号的一个冲销，记账凭证8号。你看一下。

CXINN 追问

2019-10-17 11:18

这是多记了两个人的社保跟公积金

月月老师 解答

2019-10-17 11:19

你好，
借：管理费用
贷：应付职工薪酬 -958.82
还要有这笔分录。

CXINN 追问

2019-10-17 11:21

好的，谢谢老师

月月老师 解答

2019-10-17 11:22

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。