- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-10-17 14:27
您好,可以先做入“应交税费——待抵扣进项税额”科目。
然后询问下开票方是否没有将这张发票上传呢
相关问题讨论

你好具体您购买的什么商品?
2019-03-15 14:07:15

2013年发生的费用,增值税专用发票没有认证,但是费用还要入账,可不可以暂按不含税价入账,待次月发票认证后再计税抵扣?账务怎么处理?
2017-06-07 19:00:09

您好,
借:管理费用(销售费用等)——维修费(不含税金额)
应交税费-进项税
贷:银行存款(现金等)
2020-05-12 11:31:59

你好
购进增值税专用发票当月认证 借;原材料等科目 应交税费(进项税额 ) 贷银行存款等科目
没认证发票 借;原材料等科目 应交税费(待认证进项税额 ) 贷银行存款等科目
2018-08-28 15:22:23

您好!《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-12-05 15:34:14
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2019-10-17 14:28
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2019-10-17 14:32