我司是公帐支付工资的但是是银行代发的，有一个月银行支付的金额比实际工资表多了十几块钱，怎么入账比较好

L88 追问

2019-10-18 15:47

找不到原因，因为我们的工资表和个税申报表金额是一模一样的，但是实际银行付款就多了这笔金额出来，查不到银行付款的具体明细的，只是总金额

佟老师 解答

2019-10-18 16:01

那你分录是怎样做的写一下

L88 追问

2019-10-18 17:11

我们公司的有点复杂，应发工资还要减掉一些乱七八糟的费用才等于实发的

佟老师 解答

2019-10-18 17:32

按道理你的借方:应付职工薪酬与贷方:银行存款,个税,社保会有差额,应付职工薪酬少了这部分的,,你现在做补提
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

L88 追问

2019-10-18 17:52

现在只能做补计提进去了，但是实付的部分金额和申报社保和个税的部分工资金额就对不上，这三者要一致的

佟老师 解答

2019-10-18 18:14

这样你要找一下具体实际支付到底是哪有错