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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-18 16:18

你好
借；银行存款，贷；应交税费——附加税
借；应交税费——附加税，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

冯小冯。 追问

2019-10-18 16:23

那我做的就是对了，但是资产负债表里未分配利润就是有差异，差的就是退附加税的税金，这是怎么回事啊

邹老师 解答

2019-10-18 16:25

你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

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2019-10-18 16:18:37
您好 请问什么原因多缴纳的
2019-03-08 09:08:11
不处理，这个可以不用做账
2019-10-21 13:06:43
一般纳税人，借：应交税费-未交增值税/城建税/教育费及附加等，贷：银行存款，小规模纳税人，借：应交税费-增值税销项税/城建税/教育费及附加等，贷：银行存款，
2018-12-12 17:33:42
您好，缴税时，借：应交税费-应交增值税，应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费，贷：现金或者银行存款。计提时，借：税金及附加，贷：应交税费-应交城建税，应交税费-应交教育费附加，应交税费-应交地方教育附加费。 增值税是在确认收入时计提的，借；现金或者银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
2017-09-18 19:18:09
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