送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-10-18 22:19

你好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款-个人社保

故事很长 追问

2019-10-18 22:21

单位的呢?

月月老师 解答

2019-10-19 07:20

你好,这样缴纳就可以。
借:管理费用-单位社保
其他应付款-个人社保
贷:银行存款

故事很长 追问

2019-10-19 08:49

这样做分录对吗?包括个人社保

月月老师 解答

2019-10-19 11:55

你好,你的分录是正确的。

故事很长 追问

2019-10-19 11:57

从应付职工薪酬代扣个人款社保,公积金那里,贷方是其他应付款还是应付职工薪酬?

月月老师 解答

2019-10-19 11:59

你好,你计提时用应付职工薪酬,贷方就是应付职工薪酬。是可以的,没问题的。

故事很长 追问

2019-10-19 12:03

为什么我看有些案例是通过其他应付款来核算?有什么区别呢?

月月老师 解答

2019-10-19 14:35

你好,性质是一样的,通过其他应付款计提,缴纳的时候就通过其他应付款缴纳。

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相关问题讨论
借:银行存款 贷:营业外收入
2020-03-11 14:24:26
你好,需要按每个险种分别填开的
2017-09-03 10:12:41
您好 请问您缴纳的时候分录怎么写的
2019-07-03 14:37:05
借;银行存款 贷;营业外收入 应付职工薪酬
2016-10-28 16:36:35
您好,是收的现金吗?还是什么情况?如果是收的现金,可以直接做分录,借;现金,贷;其他应付款-社保。
2017-12-26 22:29:16
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