红色头像 的江老师有在吗，我有问题 请您帮忙

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:07

江老师，这个是另外一家公司的9月增值税申报表和9月科目余额表，可不可以再帮我写分录，把科目余额表的应交税费的余额调整成和申报表的一致

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:16

江老师，您刚不是在的吗，怎么现在又不在了

江老师 解答

2019-10-19 11:18

一、 具体的分录是：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）455882.14
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）397983.71
贷：应交税费——应交增值税（已交税金）17059.4
贷：应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）31618.72
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）9220.31
二、第二步的分录：
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）23132.81
贷：应交税费——未交增值税23132.81

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:21

好的，谢谢江老师，这两笔分录我做上去看看，然后再看一下科目余额表

江老师 解答

2019-10-19 11:22

你直接录进去，这个科目余额表中,就已经对了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:34

老师，好像还是有点不对呀，这两笔我做进去了，您再看看这个余额是不是还是不对呀

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:36

增值税申报表期末留抵税额是136952.12这个数

江老师 解答

2019-10-19 11:42

将你的分录改一下
一、 具体的分录是：
借：应交税费——应交增值税（销项税额）455882.14
借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）37045.31
贷：应交税费——应交增值税（进项税额）397983.71
贷：应交税费——应交增值税（已交税金）17059.4
贷：应交税费——应交增值税（待抵扣进项税额）77884.34
二、第二步的分录：
借：应交税费——未交增值税23132.81
贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）23132.81

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2019-10-19 11:50

待抵扣的余额好像还是不对

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 11:53

待抵扣的借方还有余额112658.65，老师，麻烦您帮我一次调清晰，我要上传财务报表

江老师 解答

2019-10-19 12:14

就是最后两个分录，将前面的分录改一下，这个就是最后的分录了，你的数据全部正确了
你可以试试

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-10-19 12:26

好的，我再看看，先下班了，周一回来看看

江老师 解答

2019-10-19 12:28

我已经算了，正常是全部数据调的完全正确，一分不差的。