你好，我资产负债表应交税费金额为负数1291.06，但我的增值税纳税表金额为应抵扣税额合计1011.06相差了280，正常吗

眼眸  追问

2019-10-21 13:21

眼眸  追问

2019-10-21 13:27

我当时就写了这么一笔分录，报表上面还没填，因为我们这家单位每个月都不用交税的，所以也填不上去，报表上面就是一直没填的状态

耿老师 解答

2019-10-21 13:36

你好，那样的话就应该差这个数没有问题实际上应该是要填写的。

眼眸  追问

2019-10-21 13:46

但是填不上去，因为我们不用交税，这个280又是免税的，本身不用交税，再填上免税，让她去抵什么呢

耿老师 解答

2019-10-21 14:16

那就把它重新转回你们的费用吧。相当于放弃抵扣。

眼眸  追问

2019-10-21 14:25

怎么转回呀

眼眸  追问

2019-10-21 14:26

我以前年度这个账是做了，但是没做抵扣那一步分录，就做了上面这个分录

耿老师 解答

2019-10-21 14:27

你好，把你上面凭证的后两个分录按原分录红字和蓝字换一下就可以。

眼眸  追问

2019-10-21 14:30

那我这个月已经申报掉了

眼眸  追问

2019-10-21 14:30

怎么办

耿老师 解答

2019-10-21 14:38

你好，下个月申报的时候补差过来就可以。