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彩丽老师

职称： 初级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-22 13:07

你好，下次发工资的时候补扣这部分就可以

谷雨 追问

2019-10-22 13:17

账上分录要怎么做呢？借：其他应收款 贷：    ？ 计提工资的时候把少扣206元的社保加到工资里边吗？比如原来是3000元 现在是借：管理费用-工资  3206 贷：应付职工薪酬  3206 ？ 发放时是借应付职工薪酬 3206 贷：其他应收款 206 贷 银行存款 3000 这样对吗？

彩丽老师 解答

2019-10-22 13:35

借：其他应收款 贷：应交税费-个人所得税
发工资时   借：应付职工薪酬-工资    贷：其他应收款  银行存款

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你好，下次发工资的时候补扣这部分就可以
2019-10-22 13:07:18
你好 计提社保，借；管理费用等科目 ， 贷；应付职工薪酬—社保 支付，借；应付职工薪酬—社保 ， 贷；银行存款等科目 然后做计提工资，发放工资分录就是了 个人部分也由单位承担就不需要从个人工资扣除个人负担的社保了
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