老师好，5月，8月都有收到专票 但都没做账务处理 10月税已申报完成 然后现在把之前的专票都认证了 本月账该怎么做呢？（之前的账不能改动）

单纯的秋天 追问

2019-10-22 14:33

老师 贷xx 是指？？？

maize老师 解答

2019-10-22 14:37

那需要看你这个啥情况啊，你就说发票，专票没有说用哪里，也没有说付款么，

单纯的秋天 追问

2019-10-22 14:43

水电租金的发票  之前已经有录入借管理费用 贷其他应收款  就是应交税费这个都没写

maize老师 解答

2019-10-22 14:44

那现在冲掉之前做借管理费用 进项税额 贷其他应收款

单纯的秋天 追问

2019-10-22 14:47

冲掉之前的 分录是要怎么处理呢？

maize老师 解答

2019-10-22 14:50

借管理费用 负数  进项税额 负数 贷其他应收款 负数

单纯的秋天 追问

2019-10-22 15:18

您的意思是  比如我认证了7000税费   那这个月就 借管理费用－45977.12进项税额－7000贷其他应收款 －46771.2？

maize老师 解答

2019-10-22 15:19

你之前不是做借管理费用7000贷其他应收款么，现在就冲掉 那你之前做啥，