老师，为什么我看本年利润的明细跟我利润表的不一样啊，明年有利润7万多，利润表是负的500多，这个是那里出错了

い太普通づ 追问

2019-10-22 19:31

是的呢

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 19:33

是否存在 以前年度损益调整啊

い太普通づ 追问

2019-10-22 19:39

没有调整过呢，我这个账套里面就没有以前年度损益调整这个科目

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 19:50

你是企业会计准则还是小企业会计准则

い太普通づ 追问

2019-10-22 19:52

小企业会计准则

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 19:53

那你直接通过未分配利润。把以前年度损益调整改为未分配利润

い太普通づ 追问

2019-10-22 19:59

没有过以前年度损益调整啊

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:01

你是小企业没有是正常的
你用未分配利润调整

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:05

老师，我问的不是有没有这个科目的问题，我问的是我科目明细里面的本年利润跟我利润表里面的利润不一样

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:08

你是否调整了之前年度的未分配利润
是否存在 分配 的利润

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:19

之前每个月我都有做结转本年利润的分录，但是4月之后我就没有结转了，是否跟这个有关系

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:28

你这本年利润，是一年末的时候才结转，月度不结转 的

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:31

我知道呢，但是之前有结转了，现在要怎么处理，我的数对不上是否跟这个有关系

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:33

对的，你这结转了数据会导致报表不一样

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:34

那我现在该怎么处理啊

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:34

要反结转回来吗

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:37

是的，反结转过来 ，然后再看你报表是否一致

い太普通づ 追问

2019-10-22 20:46

老师，这是我调整了之后的，你看看这样对不对啊，调整了明细的本年利润是借方，利润表的还是之前的数

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:50

看你的财务 报表，同学。