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轶尘老师
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-10-23 16:00
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老师，工程类的公司预交了企业所得税后，是在月末做结转所得税还是年底做？分录怎么写？
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答： 你好，外地预交增值税及附加： 借：应交税费——预缴增值税 ——应交教育费附加 贷：银行存款 外地预交增值税及附加： 借：应交税费——应交所得税 贷：银行存款 月终要结转企业所得税： 借：所得税费用 贷：应交税费——应交所得税 借：本年利润 贷：所得税费用
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