送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-23 21:12

你好,同学。
分录处理是对的,这没有问题。

追问

2019-10-23 21:27

这个20万里有劳务清包的15万,听说可以差额预缴2%是吗?另外我想问一下这个预交税款必须到税务大厅书面申报么?如果需要扣税款时可以直接从公户上扣么?谢谢

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 21:29

你可以自己申报,但前提 要是在税局备案差额计税的。是直接对公扣

追问

2019-10-23 21:43

没有备案过差额计税,去前台可以直接从公户里扣是吧

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 21:55

是的,也是可以的,这不影响。

追问

2019-10-23 22:00

当地企业当地干活也需要预缴税款么?

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 22:05

当地干活,不需要,但你收到预收 款项是需要的

追问

2019-10-23 22:14

就是说建筑行业收到预收款没开票就一定要去预缴税款是吧?这个和当地不当地没有关系是吧,有朋友说外地干活考虑预交税款,

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 22:17

外地要预交,本地不用在项目开始时预交,你收到款项要交纳

追问

2019-10-23 22:20

收到工程款了,可不可以直接挂预收账款,后期开票在考虑税的事?

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 22:22

可以,这不影响,但是你收预收 款时要交税

追问

2019-10-23 22:24

?钱已经收到了,必须缴税?如果开票确认收入时在考虑税呢?如果直接挂账会有什么样的不良后果?

陈诗晗老师 解答

2019-10-23 22:29

是的,建筑企业是预收 款时就是纳税义务发生时间

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相关问题讨论
你好,同学。 分录处理是对的,这没有问题。
2019-10-23 21:12:43
你好!实际操作中,建议你开票再做。
2017-07-10 16:20:36
上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29
您好,税金最后不需要转入工程施工里面
2019-06-03 16:02:26
您好,需要外经证,营业执照,合同,经办人身份证,公章等。
2017-04-25 21:28:16
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