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老师 请问第12、13、14、15行数字是怎么得来的呢？这个企业所得税的A类表和其他表有什么勾稽关系呢？我不太明白第15行的意思
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于2019-10-23 20:34 发布 2117次浏览
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路老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-23 21:49
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答： 你好，第9行实际利润是444823，按照正常25%所得税率=444823*0.25=111205.75（11行），由于有税收优惠（是不是小规模企业？）会优惠20%的所得税，相当于优惠444823*20%=88964.6（12行），因此，实际交纳所得税=111205.75-88964.6-18438.71（前期已交）=3802.44（15行）。
企业所得税退税后 报表勾稽关系不平
答： 同学，你好 你分录怎么做的？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上年度未计提所得税，在本年度计提为借：所得税贷：应交税费-应交企业所得税同时交了企业所得税借：应交税费-应交所得税贷：银行现在，资产负债表和利润表不勾稽，请问如何调一下，才能勾稽。谢谢
答： 你好，计提借方应当是以前年度损益调整科目，而不是所得税科目 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 符合这个勾稽关系就可以的
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