老师请问第12、13、14、15行数字是怎么得来的呢？这个企业所得税的A类表和其他表有什么勾稽关系呢？我不太明白第15行的意思

路老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-23 21:49

你好，第9行实际利润是444823，按照正常25%所得税率=444823*0.25=111205.75（11行），由于有税收优惠（是不是小规模企业？）会优惠20%的所得税，相当于优惠444823*20%=88964.6（12行），因此，实际交纳所得税=111205.75-88964.6-18438.71（前期已交）=3802.44（15行）。

???? 追问

2019-10-23 21:51

老师这个是一般纳税人企业

路老师解答

2019-10-23 22:07

好的，那你看下减免税那张表里的，88964.6是怎么来的

???? 追问

2019-10-24 09:20

老师减免税表打不开必须先填完A类表

路老师解答

2019-10-24 09:22

你上上图不是已经填了吗？填好了保存一下。

???? 追问

2019-10-24 09:25

我明白了谢谢老师

路老师解答

2019-10-24 09:29

不用谢，祝学习愉快，抽空对我的回复给予评价，谢谢你的支持。

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