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克江老师

职称： ,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-10-25 09:38

你好，有错就要更正过来。能把科目调整过来一定要调整过来。出分录调整。

欣然 追问

2019-10-25 09:44

都已经是负数了，有些也搞不清是咋回事了，业务员不在，原来的会计也不在

欣然 追问

2019-10-25 09:46

那我就把贷方金额提出来然后再分别存到借方余额里去，可以吗？

克江老师 解答

2019-10-25 10:01

你好 ，是可以的，能调整就调整吧

欣然 追问

2019-10-25 10:07

老师，我们公司是一家独立核算的分公司，有一笔钱是总公司打款过来的，当时是因为总公司开的票，所以客户把钱打到总公司了，然后总公司又打到了我们分公司账上，因为没有办法确认为收入，所以挂的是其他应付款，现在公司要注销，账上也没有足够的钱过账，我们应该怎么处理呢？

克江老师 解答

2019-10-25 15:46

你好，这个和总公司取认一下，他们确认收入没有，如果确认了，你们不用确认，没有你们确认，销账。他们确认了。看你们这个商品出库了没有，没有的话，其他应付款对冲库存。

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相关问题讨论
这是会计科目重分类问题，对于资产负债表中的应收账款，应填列的数据是：应收账款明细科目中的借方余额的全部属于应收账款的范围，预收账款明细科目的借方余额部分也是属于应收账款填列的范围，上述两项数据加总后，再减去根据应收账款计提的坏账准备数据，最终数据是资产负债表中填的应收账款的金额。 其他问题类似
2017-05-24 20:49:56
你好，有错就要更正过来。能把科目调整过来一定要调整过来。出分录调整。
2019-10-25 09:38:32
因为应收账款和其他应收款都有可能面临计提减值准备的，而且报表上这两个项目都是以净额列示的，所以是需要减去计提的坏账准备的。一般企业很少会涉及坏账准备的。 月报也要进行科目重分类的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-05-29 15:04:27
你好，这个在贷方怎么填 你是指应收账款明细，预收账款明细都是在贷方余额的意思？
2021-04-09 18:37:34
预收账款贷方就是看应收明细的贷方和预收明细的贷方余额。
2021-04-09 17:46:53
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