老师，请问企业所得税纳税调整怎么调，2017年第一季度应补退税为负数，那么2017年所得税年报表报表怎样调整才对呢？

易雨 追问

2019-10-25 11:34

是之前缴纳的

郭老师 解答

2019-10-25 11:36

税务局给你们退回的吗

易雨 追问

2019-10-25 13:12

5

易雨 追问

2019-10-25 13:13

这样的老师，这是2016年1到3月的

郭老师 解答

2019-10-25 13:14

你发的这个图片是需要交的

易雨 追问

2019-10-25 13:19

昨天在税局报2016年年报表的时候，就是提示不对，调了一个下午也没报起

易雨 追问

2019-10-25 13:19

易雨 追问

2019-10-25 13:19

就这样提示

郭老师 解答

2019-10-25 13:19

你要怎么调整，你现在是盈利需要交税的

易雨 追问

2019-10-25 13:25

可是大厅说之前这个税已经交了

郭老师 解答

2019-10-25 13:26

主表，弥补亏损表截图

易雨 追问

2019-10-25 13:42

易雨 追问

2019-10-25 13:44

郭老师 解答

2019-10-25 13:48

弥补亏损表你不填写试下

易雨 追问

2019-10-25 13:49

没填。是系统自动带出的

郭老师 解答

2019-10-25 13:53

你的应含税额不对，不应该是0
从上面提示弥补亏损表不填写，应该是要填写的

易雨 追问

2019-10-25 13:54

是补报2016的所得税，我用的是2015离线版做的报表是不是不对哦

郭老师 解答

2019-10-25 13:57

也有这个可能的，选在咱用的也是2018年的

易雨 追问

2019-10-25 14:02

您有2018版的没有，可以发个给我不？

郭老师 解答

2019-10-25 14:04

没有完整的，今年的我们没下载空白的，都是填写了打印纸质的
你去学堂下载中心看下