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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-25 16:38

是的，不计提个人负担部分，因为个人部分是实际发放工资时，代扣出来的。

Angela 追问

2019-10-25 16:57

要结转成本时，是要一单单去统计，还是可以什么简便方法

张艳老师 解答

2019-10-25 17:14

要结转成本的项目是什么呢？

Angela 追问

2019-10-25 18:05

营业收入，成本这些

张艳老师 解答

2019-10-25 20:43

就是一单单的确认主营业务收入，并结转主营业务成本了。
其中，结转已售产品成本，可以月末统一结转。

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相关问题讨论
同学，你好，借：管理费用-社保费（公司部分）、管理费用-住房公积金（公司部分） 贷：应付职工薪酬-社保费、住房公积金
2020-06-04 00:36:57
您好，当月发工资扣社保和公积金的话可以不计提
2020-01-19 23:13:22
要按社保的工资基数计提
2019-09-30 14:31:32
把去年重复计提的社保、公积金冲掉就好了。
2019-07-23 17:30:30
需要的 1.分配工资 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保（企业部分） 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：其他应付款(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 　　4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 　　其他应付款(个人部分) 　　贷：库存现金/银行存款 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2018-04-13 10:16:33
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